上个月付错了款,这个月退回了怎么做分录

发布网友发布时间：2024-10-22 05:49

共2个回答

热心网友时间：2024-10-26 13:24

述情况说明账未做错款付错要先冲调支票付款

1、冲月某号凭证：

借：销售费用（红字）
应交税金进项税（红字）
贷：银行存款10000（红字）
2、重做月某号凭证：
借：销售费用8547.01
应交税费——应交（进项税）1452.99
其应收款——某公司90000
贷：银行存款100000
3、收付款：
借：银行存款90000
贷：其应收款——某公司90000

热心网友时间：2024-10-26 13:22

先用红字冲销之前的，再把这个月正确的重新做。

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