用友、金蝶是怎么做暂估入库

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在采购流程中，处理暂估入库是关键环节。首先，月末需在存货核算系统中录入采购暂估价，这一操作将自动生成凭证，其内容为借记原材料，贷记应付账款-暂估款（特定供应商）。此步骤确保账目与实际采购活动的初步估计相符。月底结账后，系统会自动生成一张红字的暂估凭证，用于冲回上一月的暂估金额，保证财务数据的准确性。

对于上个月的采购暂估价，如果当月尚未收到*，则需要在系统中记录相同的暂估金额。一旦本月收到*，应关联入库单，并据此生成*。随后，进入存货核算，特别是外购入库核算部分，将*金额真正核算到外购入库单的成本字段。同时，生成凭证，内容为借记原材料和应交税金，贷记应付账款-应付款（特定供应商），以此完成对实际采购成本的确认。

整个暂估入库流程旨在确保企业财务数据的准确性和完整性。通过及时的暂估价录入与定期的红字冲回机制，企业能够有效管理采购成本，提高财务报表的可信度。同时，关联入库单与*的处理，使得实际采购成本与账面记录保持一致，为企业的成本控制和决策提供准确依据。

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