...表主营业务成本的发生额借贷不相等时该怎么填写?是填借方?还是填借...

发布网友发布时间：2024-10-24 12:57

共4个回答

热心网友时间：2024-10-29 13:16

填除了将主营业务成本转入本年利润分录:
借：本年利润
贷：主营业务成本
以外的主营业务成本的发生额借方-贷方的差额。

另外，这个差额应等于最终结转至本年利润的金额。最后主营业务成本科目应结平，没有余额。

如果公司采用年结法，即按年结转利润，则月度主营业务成本可暂留余额，该余额即为月度利润表上主营业务成本的金额。

热心网友时间：2024-10-29 13:12

帐没做平，怎么能据此填利润表

热心网友时间：2024-10-29 13:10

利润表中只有本月数和本年累计数啊。月末结转成本的时候，借：主营业务成本贷：库存商品最后结转收入、成本、费用的时候借：本年利润贷：主营业务成本（费用等）主营业务成本的借贷方是平的，这样才能结账的。

热心网友时间：2024-10-29 13:14

借贷不平，你就先查一下原因，若你是用软件做账，很有可能是你在做损益结转的时候，有一部分科目没选中所至。利润表不存在什么借，什么贷的，它是一个流水表嘛。不存在这个问题哦，若是你的利润表跟我们不一样，你做利润表时，就说明你做账做完了，你也结转了，借和贷是相等的啊！

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