一、项目基本情况
（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益
项目概况：建设地点：福建省福州市；工程专业：装修、安装工程；工程类型：办公楼；工程质量：合格;招标范围：精装修及水电安装工程等。工程特征：1.建筑面积： 3830m2； 2.层数及檐口高度：地上8层，首层层高 3.85米，标准层层高 3.3 米；3.结构质式：钢筋混凝土框架结构；4.基础类型：无；5.装饰情况：精装修，花岗岩地面、木地板地面、乳胶漆墙面、花岗岩墙面、墙纸墙面、轻钢龙骨硅酸钙板吊顶、轻钢龙骨矿棉板吊顶等；6.混凝土情况：无。
项目实施依据：市人民政府专题会议纪要《关于市政府市政协领导联席会议的纪要》（[20__]153号）。
项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：
项目基本性质：装修工程。
项目用途和主要内容：本项目为办公楼室内改造项目；福州市政协委员活动之家改造工程共8层，一层为大堂，主要用于待客和咨询；二层为书画会展中心；三四层为办公室；五层为文娱活动中心；六七层为休息室；八层基础扒底无装修；建筑面积为3830m2；本次施工范围有内隔墙、地面垫装饰、墙面装饰、天棚装饰、门窗工程、卫生间墙地面防水工程、建筑电气、给水排水、暖通空调工程、消防工程以及智能化工程等。
预期投入情况及实施后达成的主要效益：（1）委员活动室人均占有面积（委员数/委员之家面积）不少于5.5平方米/人；（2）提供书画展场所面积20__年不低于933平方米；（3）设施利用情况-年度委员活动次数20__年不低于200场；（4）实施利用情况-年度书画展场次20__年不低于12场。
（二）项目执行基本情况
1、项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况
本项目申报金额1000万元，预算批复1000万元，实际到位606.21万元，支出606.21万元，无结余。
2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况
一是厉行节约，严格按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关法律执行。二是严格工程审计流程，做到严格把关，经费开支由秘书长负责审批。三是实行总量控制，严格控制在财政预算安排的1000万元内开支。
3、项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况
我厅依据福州市财政局榕财行（指）〔20__〕16号《福州市财政局关于批复市政协办公厅20__年度部门预算的通知》，编制本项目20__年度绩效目标，并经市财政局批复执行，执行过程中绩效目标无调整。
二、项目绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价指标和评价方法选用的原则和依据
我厅按照科学规范、客观公正的原则，依据《福建省财政支出绩效评价操作指南》，制定《委员之家装修工程专项经费绩效评价工作方案》，成立委员之家装修工程专项经费绩效评价工作小组。采取事后评价的方式开展绩效评价。
（二）绩效评价工作过程，包括评价对象确定、评价工作小组成立、工作方案制定、基础数据收集及整理、评价报告撰写等情况
我厅在20__年4月份成立了以市政协秘书长张大斌为组长，以副秘书长、办公厅主任陈向上为副组长，办公厅副主任林忠武、林丕亮，办公厅行政处处长许水英、委员之家服务中心主任郑国梁为组员的绩效评价领导小组。即在项目主管部门领导下，项目承担单位共同参加。
20__年4月初制定下发绩效评价工作方案，要求委员之家服务中心、代建单位及承包单位协助收集基础数据，评价组以项目绩效目标为参考标准，对本项目投入、产出与效益、项目管理等方面进行评分，形成最终的评价结论。
（三）绩效评价工作的经验与不足
财政支出绩效评价是一项创新性工作，我厅的相关机制和制度还有待于进一步完善，绩效评价指标体系还有待于进一步优化，绩效目标与绩效评价指标的衔接还有有待于进一步提高。
三、项目绩效评价结论
（一）项目绩效评价得分及等级
项目绩效评价得分82.89分，等级为良。
（二）项目绩效目标实现情况分析
期初设定7个目标，具体为项目投入资金（20__年1000万元）、年度内因项目欠款印发的事件（20__年0起）、委员活动室人均占有面积（委员数/委员之家面积）（不少于5.5平方米/人）、提供书画展场所面积（20__年不低于933平方米）、设施利用情况-年度委员活动次数（20__年不低于200场）、实施利用情况-年度书画展场次（20__年不低于12场）。实际完成8个目标，具体完成项目为项目执行时间（20__年1月1日-12月31）、年度内因项目欠款印发的事件（20__年0起）、委员活动室人均占有面积（委员数/委员之家面积）（20__年5.5平方米/人）、提供书画展场所面积（20__年966平方米）、设施利用情况-年度委员活动次数（20__年212场）、实施利用情况-年度书画展场次（20__年23场）。完成率=8/8=100%。
（三）绩效评价指标得分具体分析
1、绩效自评共性指标体系投入类指标分值28分，得分24.74分，其中：
（1）“目标完成率”分值6分，目标完成率A=目标实际完成数/期初目标编制数,得分为6×A。得分5.11分。
（2）“项目单位请款率”分值5分。项目单位请款率B=项目单位实际申请资金/项目单位预算执行期间根据进度情况或支出需要应向财政部门申请资金×100%，本指标5分。B﹥100%时不得分，B≦100%时得分为5×B。得分5分。
（3）“财政部门核拨资金与项目单位请款资金偏离率”分值5分，财政部门核拨资金与项目单位请款资金偏离率C=财政部门核拨率-1，C=0时得5分；则∣C∣每偏离10%分扣1分，扣完为止（如∣C∣=0.25%，则扣1分）。得分5分。
（4）“预算执行率”分值6分，预算执行率D=当年预算对应的实际支出资金/本年度预算安排资金×100%，D=100%时得6分，D﹤100%时得分为6×D。得分3.63分。
（5）“资金使用率”分值6分，资金使用率E=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核拨资金，得分为6×E。“财政部门核拨资金”为0时，本项不得分。得分6分。
2、绩效自评共性指标体系过程管理分值36分，得分24.10分，其中：
（1）“预算绩效管理组织保障情况”分值5分，项目单位成立以主要领导为预算绩效管理领导小组得3分，按市财政局年度评价方案要求成立评价工作组得2分。得分5分。
（2）“目标编制数量”分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。得分2.1分。
（3）“目标个性化程度”分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。得分3分。
（4）“目标全面程度”分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为2×5/10=1.5分）。得分2分。
（5）“预算执行监控情况”分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。得分5分。
（6）“预算执行监控情况”分值2分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。得分0分。
（7）“项目管理制度健全性”分值1分，目项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得1分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。得分1分。
（8）“项目管理制度执行有效性”分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。得分2分。
（9）“财务管理制度健全性”分值1分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得1分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。得分1分。
（10）“财务管理制度执行有效性”分值2分。资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。得分2分。
（11）“会计信息质量-财政、审计检查情况”分值3分。项目被财政、审计等相关部门列为财政监督检查和审计对象的得3分，财政监督检查或审计发现会计信息质量问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。得分0分。
（12）“会计信息质量-会计师事务所检查情况”分值1分。项目单位委托会计师事务所进行审计得1分；会计师事务所审计发现会计信息质量问题的，1个问题扣0.2分，扣完为止。得分0分。
（13）“会计信息质量-单位自查情况”分值1分。项目单位自行开展会计信息质量自查得1分，自查发现问题的，1个问题扣0.1分，扣完为止。得分1分。
3、绩效自评个性指标体系投入指标分值0分，得分0分，其中：
（1）“项目概算控制情况”分值0分，成本控制率F=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，F≦100%得满分；100%﹤F≦105%时，得分为：分值 -100×（F-100%）（如分值为5分，F=102.8%，得分为5-2.8=2.2分），F＞105%不得分。得分0分。
（2）“配套资金到位情况”分值0分。配套资金到位率G=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，G≧100%得满分；G﹤100%按比例计分。得分0分。
4、绩效自评个性指标体系过程管理指标分值0分，得分0分，其中：
（1）“政府采购合规性”分值0分.有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。得分0分。
5、绩效自评个性指标体系产出与效益（备选个性指标）指标分值0分，得分0分，其中：
（1）“设备质量等级”分值0分，设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。得分0分。
（2）“工程验收等级”分值0分，工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。得分0分。
（3）“资金拨付情况”分值0分，当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。本项得0分
（4）“投资任务完成率”分值0分，投资任务完成率H=项目当年完成投资额/预算安排投资任务数×100%，A≧100%得满分；A﹤100%按比例计分。得分0分。
（5）“项目招投标节约率”分值0分，项目招投标节约率I=1-（实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价）×100%，I≧50%得满分；I≦0不得分；0﹤I﹤50%时，得分为分值Z×I/50%（如：Z=5，I=48%，得分为5×48%/50%=4.8分）。得分0分。
（6）“施工单位税收收入财政投入比”分值0分，施工单位税收收入财政投入比J=项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额×100%，J≧3%得满分；0≦J﹤3%时，得分为分值Z×J/3%，（如：Z=5，J=2.1%，则得分为5×2.1%/3%=3.5分）。得分0分。
（7）“财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）”分值0分，财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入，J≧10得满分；J﹤10时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5，J为7.1，则得分为5-30%*5=3.5分）。得分0分。
（8）“项目吸收就业人员人数”分值0分，就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。得分0分。
6、效自评个性指标体系产出与效益（自编个性指标）指标分值36分，得分34.05分，其中：
（1）“项目资投入资金”，本指标5分。20__年支付1000万元。支付完成时得满分，目标完成率A=目标实际完成数/期初目标预算数,得分为5×A。。得分3.05分。
（2）“装修工程款支付对象”本指标5.5分。支付对象1家，开始支付1家得满分，未支付不得分。得分5.5分。
（3）“年度内因项目欠款引发的事件”本指标5.5分。实际因项目欠款引发事件0件时得满分，实际因项目欠款引发事件时不得分。得分5.5分。
（4）“委员活动室人均占有面积（委员数/委员之家面积”本指标5分。实际委员数占委员之家面积G≧5.5时得满分，G≦0不得分；0﹤G﹤5.5时，得分为分值Z×G/5.5（如：Z=2，G=5，得分为2×5/5.5=1.8分）。得分5分。
（5）“提供书画展场所面积”本指标5分。实际书画展场所面积G≧933时得满分，G≦0不得分；0﹤G﹤933时，得分为分值Z×G/933（如：Z=2，G=900，得分为2×900/933=1.92分）。得分5分。
（6）“年度委员活动次数”本指标5分。实际年度委员活动次数G≧200时得满分，G≦0不得分；0﹤G﹤200时，得分为分值Z×G/200（如：Z=2，G=180，得分为2×180/200=1.8分）。本项得2分。
（7）“年度书画展场次”本指标5分。实际年度书画展场次G≧12时得满分，G≦0不得分；0﹤G﹤12时，得分为分值Z×G/12（如：Z=2，G=10，得分为2×10/12=1.67分）。本项得5分。
（四）、存在的问题和改进措施
1、存在问题：
（1）工程量大，工期短。
（2）白天施工噪音可能影响政协主楼工作人员正常上班。
（3）与鼓楼区外墙景观改造交叉施工，存在安全隐患。
2、改进措施：
（1）增加施工人员。
（2）设法降低噪音，尽量错开与政协正常上班时间施工。
（3）和景观改造施工单位协商避免垂直交叉施工。
（五）其他需要说明的事项
1、项目实施中好的经验的做法：
（1）同心协力。代建单位对委员之家的整体结构布局不甚了解，积极询问委员之家服务中心人员。委员之家服务中心在工作允许的范围内积极配合代建单位提供所需材料。
（2）认真工作。该项目参与工作人员，工作态度认真严谨，反复确认，确保该项目安全进行。
2、本项目绩效有在单位内部公开传阅。
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