C4-产品交付控制过程检查表

受审过程产品交付控制过程管理体系内审检查表受审部门负责人确认CVXXCV审核员ZCXCZXCZX结果判定文件查现场检询问阅查√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√检查结果记录审核地点仓储课仓储课仓储课仓储课仓储课仓储课仓储课仓储课仓储课仓储课仓储课仓储课研发部生产部仓储课仓储课仓储课仓储课仓储课查看仓库储位标示牌查看仓库物料均有标识物料标识包括生产日期及入仓日期等经检验合格品有盖品管PASS章查仓库尾数物料有贴尾数标签查仓库员搬运物料是轻拿轻放物料搬运有采用推车工具物料搬运有采用推车工具有确认标识后再搬运查物料包装标识是朝外，零数箱放置在上方如有掉落交品管检验有使用打包膜有考虑相关内容依包装规范作业查仓库物料标识符合要求查不良品放置在不合格品区域查有化学品仓，按危险化学品储存条件存放查2019.6仓库温湿度讲及温湿度记录表查SATA端子的发料记录，有做到“先进先出”符合√√√√√√√√√√√√√√√√√√√不符合检查方法管理体系检查项目提问1.1储位标示管理1.2物料标示过程管理1.物料的标识管理1.3物料标示内容完整性1.4物料标示结果的识别1.5尾数标示管理2.1搬运的原则2.2搬运的方式2.3搬运的工具2.物料的搬运2.4搬运物料确认2.5搬运包装标示2.6搬运异常处理2.7搬运安全防护及注意事项3.1包装设计的适用性3.物料的包装3.2包装作业的规范性3.3包装物料的正确性每个储位是否有储位标示牌进行明显标示？物料在搬运、存储、交付过程中是否有标识及记录以防止物料出错？物料标识内容涵盖哪些方面？是否能识别产品生产日期及入仓日期？物料是否经品管检验并有盖PASS章、HSF合格标签、贴特采标签等？尾数物料是否有贴“尾数”标签标示？是否有用蓝色胶纸封箱？物料搬运是否轻拿轻放？有无存在野蛮及违规作业现象？物料搬运是否采取适合物料运输、卸载的搬运方式以确保物料不被损坏？是否有供搬运用的可使用的工具？物料搬运前是否有确认其品名及料号，然后再进行搬运？搬运物料包装标识是否朝外？零数箱是否放置于上方？搬运时如物料掉落或损坏是否有通知并经过品管人员重检，以确认其品质？搬运过程中物料是否有用打包膜打包？物料是否按限重2吨方式搬运作业？研发在选用包装材料设计时，是否确保产品包装使用方便且不易损坏？生产单位是否依据包装设计指引和包装要求进行包装？仓库物料是否都按照相关指引进行标示？4.1异常物料隔离及处理措施报废品、不良品及待处理品物料是否有采取隔离区分措施？4.2危险化学物品控制4.物料的储存4.3温湿度管控4.4物料进出原则是否有危险化学物品专用仓？危险化学物品是否保持环境条件符合要求？物料是否有温湿度管控并形成记录？物料是否均有标示卡并且按照先进先出作业？检查方法管理体系检查项目提问文件查现场检询问阅查检查结果记录审核地点结果判定符合不符合4.5消防安全消防设备是否有被定期检查？安全通道是否畅通无阻？√√仓储课有定期检查，有點檢單安全通道畅通无阻√4.物料的储存4.6 ROHS跟无卤物料的区分4.7物料堆积高度限制4.8物料盘点4.9物料台帐5.1储存空间5.2储存环境ROHS跟无卤物料是否有区分储位放置并进行标识？物料是否按限高规定码放？物料是否有定期盘点？有无盘点记录？仓库物料是否有相关台帐，如手工帐、电脑系统账目？储存空间是否足够？是否放置在卡板或货架上，以保持其干燥性？物料是否采取拉伸膜或封箱胶纸等防护材料包装以防止其裸露，发生变异？√√√√仓储课仓储课仓储课仓储课有区域ROHS及无卤物料存放区是按限高规定码放每年盘点两次，有记录查ERP系统、料卡等查仓库现场是放置在卡板或货架上有使用打包膜有使用打包膜查仓库外包装完好√√√√√√√√√√√√√√仓储课仓储课仓储课生产部仓储课仓储课5.产品的防护5.3储存物料包装防护5.4生产、搬运、储存过程控物料在搬运、存储、交付过程中是否有包装防护以防止物料损坏及变异？制5.5包装防护标示的保护外包装标签是否完好，以保证物料被正确识别？仓库收料是否有《送货单》及《入库单》等相关单据作业？单据是否有经相关单位签字？仓库发料是否有《发料单》及《出货通知单》等相关单据作业？单据是否有经相关单位签字？装车时产品是否摆放整齐？是否采取防雨防淋措施？装车完成是否有将《客户送货单》及产品送达客户收货地点，并留有底联供查询？是否有建立《仓库日常点检表》并及时点检？发现不符合项目是否有改正？出货及时达成率是多少？是否达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？√√6.1收料管理√仓储课查2019.6《送货单》及《入库单》√6.产品的交付6.2发料管理√仓储课查2019.6《发料单》及《出货通知单》√6.3装车装卸产品规范性6.7送货管理7.点检8.过程指标实现情况7.日常工作事项点检√仓储课仓储课仓储课装货区有防淋设施查2019.6《客户送货单》查2019.6《仓库日常点检表》查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》√√√8.1出货及时达成率√营销部√