RD01
一、 立项的依据、目的和意义 1、 国内市场分析 杜洛克猪作为我国当今使用最广泛的杂交父本，其质量直接影响到商品代的生产性能和经济效益。一头父母代公猪的质量至少要影响到(每年)500 头商品代生猪的质量。祖代以上的杜洛克的影响则呈几何级数递增。 我国现有15亿人口，每年消费550万吨猪肉，有1100万头生猪出栏，需要100万头公猪，未来5年内将会有30%的公猪是杜洛克公猪，每年将需要30万头杜洛克公猪，市场前景较大。因此我国纯种杜洛克的饲养量有增无减，但是目前国内的杜洛克生产场均是100头左右杜洛克母猪群体，由于群体小，遗传进展缓慢，近交系数大，同时无法选育出高品质的杜洛克种猪，因此建立一个较大群体的杜洛克母猪群．增加母猪规模，有利于提高公母猪选择强度，从而加大育种产出，同时单位母猪育种成本下降，提高市场竞争力，增加企业销售额，增加单位的经济效益。 二、 项目实施方案 1、 种源：在全国华多体系内选择一家杜洛克群体相对较大的群体供应杜洛克母猪和4-5个家系的公猪，另外在从其他家以精液和公猪的方式引入3-4个家系的公猪，整种群中保持有8-9个家系。 2、 繁育方式：开放式核心群繁育，在种群引入以后进行2年的闭锁选育，组建核心群。2年以后再根据实际需要，引入新的家系。 3、 测定主要生产指标包括
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RD01 繁殖性状 总产仔数、 21日龄窝重 生长性状 达100Kg体重日龄（天）、达100Kg体重背膘厚（cm）、 料肉比、眼肌面积（cm）、胴体屠宰率（按屠宰场方法计算） 4、 生物安全措施 5、 饲养管理方案 按照《北京六马生产管理手册》进行 2 三、需要补充的资源 1、 测定用电子笼称 2、 B超仪 3.5MHz,15cm以上探头，能够测定眼肌面积 3、 测定站，需要容纳400头猪，每套测定设备可容纳12头猪，需要35套设备。4套测定站为一个小单元，实施全进全出。 四、 应达到的主要技术指标 1、 生产性能指标 2、 生物安全性能指标 3、 种猪性能指标： 指标 核心群
均值 3
RD01 比例（%） 繁殖性状 总产仔数（头） 21日龄窝重（kg） 达100Kg体重日龄（天） 达100Kg体重背膘厚（cm） 生长性状 眼肌面积（cm） 料肉比 屠宰率（按屠宰场方法计算） 4、 存栏量，常年存栏5600头 230 >12 >75.6 <135 <1.1 >40 <2.5:1 >72 - 9 63 142 1.3 35 2.8：1 70 5、 年生产量，按每头母猪年出栏14头生猪，其中公猪5头，母猪5头，肥猪4头计算，800头基础母猪可出栏公猪4000头，母猪4000头，肥猪3200头，合计生猪11200头。 五、 成本分析 1、 基本条件 a) 年出栏11200头猪，年每头母猪提供出栏14头，目前能达到此水平的猪场约为20%。 b) 目前饲料价格，玉米2400—2600元/吨，豆粕4000元/吨，鱼粉9680/吨，麸皮1650元/吨，豆油10000元/吨，预混料9000元/吨。因此平均每公斤的饲料不低于4元/公斤
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RD01 c) 按目前的建材成本：猪舍、猪栏内设备、饲料机械、水、电设施、道路硬化及排污沟渠。约需500元每平方米固定资产投资约500万元。 2、 按以上条件分解，各项成本如下： a) 母猪、公猪的饲料：（每头出栏猪负担301.25元） 850头×2.8公斤/天×365天×4.00元/公斤=347.48万元 b) 育肥猪的饲料：料肉比按：3:1计（每头猪饲料1050元） 11200头×100公斤/头×4.00元/公斤×3=1344万元 c) 保健药：治疗药、消毒药、驱虫药、疫苗、按每头出栏猪100元计算计：（每头药费100元） 11200头×100元/头=112万元 d) 工资：全场管理、生产、后勤定员35人，因猪场特殊的工作及生活环境平均每人每月的工资+奖金1800元/人（每头猪工资67.5元） 1800元×35人×12个月=75.6万元 e) 水电费：每个月全场的生产、生活用水、电费3万元（每头猪水电费32元） 3万×12个月=36万元 f) 维修费：全场维护费每月2万元（每头猪24元） 2万×12个月=24万元 g) 种猪更新费”每头母猪生产4-6胎，所以每年种猪淘汰率约
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RD01 40%（每头猪121.4元） 850头×40%×4000元/头=136万元 h) 折旧费:按每头存栏猪2平方栏舍计:因猪屎尿的特性大，所以折旧费按8年提取(每头猪12.5元) 5600头存栏×2M/头×500元/M ÷8年=140万元 i) 销售管理费用：按销售额的15%计算，全年销售额为5704万，（每头猪为763.9元） 5704×15%=855.6万元 3、 全年总费用：2881.6万元 4、 每头成本：2881.6万元÷11200头=2572.8元 5、 各项支出所占比例如下图 226%5%1%6%4%12%1%47%母猪、公猪的饲料生产人员工资种猪更新费育肥猪的饲料水电费折旧费保健药维修费 六、 销售情况分析
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RD01 1、 销售价格： a) 杜洛克母猪为每头5000元 b) 肥猪1700元（每公斤18元，100kg销售，每头猪扣除100元） c) 杜洛克公猪销售价格为每头6000元到12000元。30%的杜洛克公猪销售6000元，30%杜洛克公猪销售8000元，30%杜洛克公猪销售9000元，10%的高端公猪销售10000元，平均价格为每头7900元 2、 年销售额 项目 公猪 母猪 肥猪 合计 单价（元） 7900 6000 1700 5450 头数 4000 4000 3200 11200 金额（万元） 3160 2400 544 6104 七、 影响效益因素分析（需财务完善） 1、 出栏数对盈亏平衡的影响，在出栏比例不变的情况下，出栏头数对费用和销售额的影响如下图(按照预计价格计算)： 7
RD01 但在实际生产中，如果每头母猪出栏量降低到12头以下时（成活率在66.7%以下），种猪销售的比例已经大大降低，而且药费的成本8000700060005000400030002000100001011121314151617出栏头数销售额费用已经高于11元每头，接近于不再盈利。 2、 销售价格和出栏比例对销售额的影响 出栏14头时，按照每头公猪销售7900元和每头母猪销售5000元，每头母猪年提供公母猪对销售额的影响（假设管理销售成本为销售5公5母，年费用855.6万元情况下） ♂ ♀ 1 2664 2796 2928 3060 3192 3324 3456 3588 3720 3852 3984 1.5 2912 3044 3176 3308 3440 3572 3704 3836 3968 4100 4232 2 2.5 3160 3292 3424 3556 3688 3820 3952 4084 4216 4348 4480 3408 3540 3672 3804 3936 4068 4200 4332 4464 4596 4728 3 3.5 3656 3788 3920 4052 4184 4316 4448 4580 4712 4844 4976 3904 4036 4168 4300 4432 4564 4696 4828 4960 5092 5224 4 4.5 4152 4284 4416 4548 4680 4812 4944 5076 5208 5340 5472 4400 4532 4664 4796 4928 5060 5192 5324 5456 5588 5720 5 5.5 4648 4780 4912 5044 5176 5308 5440 5572 5704 5836 5968 4896 5028 5160 5292 5424 5556 5688 5820 5952 6084 6216 6 5144 5276 5408 5540 5672 5804 5936 6068 6200 6332 6464 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 8
RD01 从上表可以看出每头母猪年提供1头公猪，1头母猪就会高于成本。 但是如果公猪销售价格为6000元，母猪销售价格不变则为（假设管理销售成本为销售5公5母，年费用855.6万元情况下） ♂ ♀ 1 2432 2524 2616 2708 2800 2892 2984 3076 3168 3260 3352 1.5 2604 2696 2788 2880 2972 3064 3156 3248 3340 3432 3524 2 2.5 2776 2868 2960 3052 3144 3236 3328 3420 3512 3604 3696 2948 3040 3132 3224 3316 3408 3500 3592 3684 3776 3868 3 3.5 3120 3212 3304 3396 3488 3580 3672 3764 3856 3948 4040 3292 3384 3476 3568 3660 3752 3844 3936 4028 4120 4212 4 4.5 3464 3556 3648 3740 3832 3924 4016 4108 4200 4292 4384 3636 3728 3820 3912 4004 4096 4188 4280 4372 4464 4556 5 5.5 3808 3900 3992 4084 4176 4268 4360 4452 4544 4636 4728 3980 4072 4164 4256 4348 4440 4532 4624 4716 4808 4900 6 4152 4244 4336 4428 4520 4612 4704 4796 4888 4980 5072 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 从上表可以看出每头母猪年提供1头公猪1.5头母猪，销售额将会比成本低，如果公猪或母猪出栏1.5头销售额就会高于成本。 但是如果公猪销售价格为5000元，母猪销售价格4000元则为 ♂ ♀ 1 2352 2444 2536 2628 2720 2812 2904 2996 3088 3180 3272 1.5 2484 2576 2668 2760 2852 2944 3036 3128 3220 3312 3404 2 2.5 2616 2708 2800 2892 2984 3076 3168 3260 3352 3444 3536 2748 2840 2932 3024 3116 3208 3300 3392 3484 3576 3668 3 3.5 2880 2972 3064 3156 3248 3340 3432 3524 3616 3708 3800 3012 3104 3196 3288 3380 3472 3564 3656 3748 3840 3932 4 4.5 3144 3236 3328 3420 3512 3604 3696 3788 3880 3972 4064 3276 3368 3460 3552 3644 3736 3828 3920 4012 4104 4196 5 5.5 3408 3500 3592 3684 3776 3868 3960 4052 4144 4236 4328 3540 3632 3724 3816 3908 4000 4092 4184 4276 4368 4460 6 3672 3764 3856 3948 4040 4132 4224 4316 4408 4500 4592 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 从上表可以看出每头母猪年提供3头公猪，1头母猪，或2.5头 9 RD01 公猪，2头母猪等情况，销售额将会比成本低，如果公猪或母猪出栏1.5头销售额就会高于成本。 3、 与饲养长白猪或大白猪经济效益的比较 在生产正常的情况下饲养长白猪和大白猪，每头母猪每年出栏16头，每头母猪年可出栏6头母猪，计全年销售母猪4800头，年可销售公猪360头。每头母猪销售价格为4000元，每头公猪销售价格为5000元。按上述技术方法，年费用为2920.8万元，平均每头出栏生猪2281.8元，毛利1394万元。而出栏14头杜洛克猪是毛利就可以达到2930.5万元，所以经营杜洛克可以比经营大白长白获得更大的利益。 八、 项目开发计划 项目过程 项目输出 负责人 高雪峰 郭秀丽 时间 备注 2012年2月 设计立项及给出项目号，进行统相关准备工筹安排 作 2012年3月 制定引种方引入300头后备母案，引进第猪和10头高端杜洛一批后备种克公猪，母猪体重在猪，进行驯50——90kg之间，化 公猪为测定后的种公猪， 2012年4月 设备招标，测定设备招标，完成
高雪峰 王晓琳 赵总 总 赵副总 王本军 10
RD01 测定舍改造测定舍改造图纸。 方案确定 2012年5月 第一批驯化完成开始配每月配种167头 种 2012年6月 设备安装 测定舍改造完成，按照测定设备 2012年6月 引进第二批引入300头后备母种猪 猪和10头高端杜洛克公猪，母猪体重在50——90kg之间，公猪为测定后的种公猪， 2012年10月 第三批猪配引入300头后备母种 猪和10头高端杜洛克公猪，母猪体重在50——90kg之间，公猪为测定后的种公猪， 2012年10月 第一批猪产第一批猪产仔 仔 杨亚运 刘 斌 杨亚运 王本军 高雪峰 王晓琳 赵总 总 赵副总 高雪峰 王晓琳 赵总 总 赵副总 11
RD01 2012年11月 第一批猪断确定核心群，淘汰繁奶 殖性能低的母猪 高雪峰 2013年3月 第一批猪测测定种猪 定 王晓琳 杨亚运 2013年3月 选留第一批选留40头后备母猪 后备种猪 高雪峰 杨亚运 2013年3月 第一批猪销销售种猪 售 王万伟 杨亚运 高雪峰 九、 增加利润的建议措施 1、 加强生产管理，确保每头母猪每年出栏14头生猪，既每年有12000头生猪出栏， 2、 确保杜洛克公猪销售，保证每年有4000头公猪销售。 3、 加大杜洛克母猪的销售，年销售量不得少于4000头母猪。
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北京六马养猪科技有限公司审核意见 年 月 日
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RD01 天缘投资 审核意见： 年 月 日
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