双重预防体系建设评估报告
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一、评审目的
根据全年不同季节的特点，全面辨识施工过程中设备设施和作业活动存在的危险因素，结合春、夏、秋、冬四季的危险因素，做到提前预防，提前辨识，提前规划；同时，指导各岗位责任人落实安全监管措施，督促岗位人员落实个人安全防护措施，有效推进双重预防体系建设运行的各项工作，保证集团公司全年的施工安全平稳进行。 二、评审内容
施工期间，各基层单位制定的设备设施清单、作业活动清单、风险辨识与识别、风险分级管控、隐患排查与治理、应急处置、岗位劳动防护用品、公司及岗位风险公告卡等相关内容。 三、评审依据（规范性文件）
《安全生产法》
《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令）
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令 第16号） 《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第173号） 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）
《河南省政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办[2018]68号）
《河南省住建厅关于印发<河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案>的通知》（豫建建〔2018〕72号）
《河南省安委会办公室关于印发<河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）>的通知》（豫安委办〔2018〕79号）
《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则（试行）》豫建建〔xx〕21号
《洛阳市建筑施工企业和项目安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则》
《河南三建安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则》 《河南三建建设集团有限公司管理手册》 GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》 AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 四、评审组织
公司风险分级管控领导小组成员： 组 长：
副组长： 成 员： 五、评审方式方法
1、各基层单位依据《河南省安委会办公室关于印发<河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）>的通知》及《河南三建安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则》要求，由单位主要负责人带队，组织岗位相关技术人员全面辨识本单位设备设施及作业活动存在的危害因素，形成本单位的设备设施清单和作业活动清单，采用安全检查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）进行风险辨识，使用风险矩阵法（LSR）
对风险度进行定量辨识。
2、根据风险分析出的风险点危险程度划定风险等级，形成本单位风险分级管控清单，体现出风险点主要管控责任人和管控层级。
3、依据本单位风险分级管控措施逐项制定相关设备设施和作业活动隐患排查表，体现风险防控措施责任人和管控层级；集团公司和各基层单位的安全管理人员定期检查安全防控措施落实情况。 六、xx年集团公司双体系建设推进情况
1、集团公司安全管理处汇总各基层单位风险分级管控分析记录，形成公司级风险分级管控指导手册，结合部门隐患排查相关内容，形成公司级隐患排查指导手册，用于检查指导各基层单位安全生产分级管控工作。
2、经过汇总分析，集团公司风险点共计XXX个，其中：一级风险点共计XX个，制定风险防控措施共计XXX条，各项安全防控措施按照工艺、设备、电仪、安全防护、安全管理及应急管理等方面进行分类制定；二级风险点共计XX个，三级、四级风险点XX个，全公司排查设备设施风险点共计XX套，制定安全风险防控措施共计XX条，排查作业活动风险点共计XX项，制定安全风险管控措施共计XX条，各项安全防控措施均落实责任人和监督人。
3、依据风险分级管控措施制定设备设施和作业活动隐患排查表，隐患排查表内容与风险管控措施格式统一，制定安全措施落实责任人，并专人进行监督落实情况；各项作业活动前进行风险管控措施的排查落实，特殊作业活动前附带风险分析记录和防控措施落实表。
4、根据岗位风险分析记录制定了公司及岗位级风险明白卡，标明风险点所在的部位、风险管控等级、风险管控措施、管控措施主要责任人和监督人，下一步，公司将对各岗位风险管控措施落实情况进行检查，对于落实不利的
相关部门和责任进行考核。
5、对比公司风险辨识因素，结合验收专家提出的建议，施工现场增加了风险点及风险区的警示牌、重大风险公示牌、风险四色图等，同时把岗位安全防护用品纳入到公司双体系建设中，完善了内容，为岗位人员提供了隐患排查依据，从而落实个人安全职责。 七、评审结论
1、集团公司及各基层单位的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设符合当前公司安全生产的需求，风险防控措施制定针对性强，具有可操作性，相关人员职责分明，可以作为集团公司风险管理和隐患排查的依据。
2、各基层单位需及时组织岗位人员进行学习培训活动，加强风险防控措施的落实执行，保证集团公司和各基层单位的生产安全顺利进行。
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