福建鼎信实业有限公司
（环境、职业健康安全管理体系） 管理手册 文件编号: FDIC/EH-A 受控状态: 受控 分 发 号: 持 有 者:
2013年9月17日发布 2013年9月18日实施
编制：安环部组织 审核：周玉泉 批准：项炳庆 日期：2013.09.12 日期：2013.09.13 日期：2013.09.17
版本号2013 FDIC/EH-A
手 册 修 改 栏
序号 修改 章节 修改前内容 修改后内容 修改人/日期
目 录
0.1 管理手册实施令
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版本号2013 FDIC/EH-A
0.2 管理者代表任命书 0.3 公司概况 0.4 组织机构图 0.5 职能分配表 0.6 职责描述
0.7 环境、职业健康安全方针
0.8 环境目标指标、职业健康安全目标 1 范围
2 引用标准及规定 3 术语和定义 4 管理体系 4.1 总要求 4.2 方针 4.3 策划
4.3.1 环境因素
4.3.2 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 4.3.3 法律法规和其他要求 4.3.4 目标和方案 4.4 实施与运行
4.4.1作用、职责、责任、权限和沟通 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 沟通、参与和协商 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制
4.4.7 应急准备和响应 4.5 检查
4.5.1 环境的监视和测量 4.5.2 职业健康安全绩效监视和测量 4.5.3 合规性评价
4.5.4 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 4.5.5 记录控制 4.5.6 内部审核 4.6 管理评审 5 手册管理
附件一：程序文件清单 附件二：工艺流程图 附件三：《管理手册》与标准对照 0.1
管理手册实施令
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版本号2013 FDIC/EH-A
依据GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》以及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》，结合公司实际情况，编制本管理手册。它适用于本公司对镍合金产品的生产过程的EH管理。本手册是公司EH管理的纲领性和法规性文件，并有程序文件、管理制度等作为支持性文件。
本手册由安环部组织起草，管理者代表审核，总经理批准，于2013年9月18日起实施。公司员工必须以本手册和相关支持性文件来规范和协调公司的EH管理活动，并采取必要的改进措施，确保公司EH管理体系的充分性、适宜性和有效性，确保EH方针和目标指标的实现。公司其他文件要与之保持相容，不能相抵触。本手册可作为对外提供EH声明和第三方审核使用。
总 经 理：项炳庆
2013-09-17
0.2
管理者代表任命书
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版本号2013 FDIC/EH-A
为确保公司EH管理体系能持续、有效地运行，兹任命副总经理周玉泉同志为管理者代表，全面负责公司的EH管理体系工作。其职责及权限如下：
a) 负责按公司EH方针、GB/T24001以及GB/T28001标准规定，确保建立、实施和保持并持续改进EH管理体系要求。
b) 组织采取各种活动确保在公司内部提高满足顾客、相关方及其法律法规要求的EH意识。 c) 定期向总经理汇报公司EH管理体系的绩效报告和任何改进的需求。
d) 代表公司与内部员工和外部利益相关方沟通。 e) 负责公司有关EH管理体系有关事宜的对外联络。
总 经 理：项炳庆
2013-09-17
0.3
公司概况
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版本号2013 FDIC/EH-A
福建鼎信实业有限公司是青山控股董事局旗下专业从事镍合金冶炼企业（董事局现拥有76家子公司），青山钢铁位列全国企业500强之404位、全国民营企业500强之96位，拥有20多年专业生产不锈钢的历史，根深叶茂，基业长青。
公司位于风光绮丽的海滨之城福安市湾坞经济开发区，总投资17亿元人民币，建设年产40万吨镍合金及100万吨热轧生产线，年产值超过130亿元，创造2500个就业岗位。公司在印度尼西亚购置可供开采达100年以上的红土矿，采用国际最先进的RKEF技术，在闽东地区创建镍合金一体化产业集群，建设镍合金之都，助推福建经济，展开一卷壮阔而亮丽的发展宏图。
秉承“健康、安全、环保”的企业经营理念，采用国际领先的工艺技术，该项目的单位产品能耗、污染物排放分别是目前国内同等产品生产工厂50%和60%。
鼎立青山，信达四海”，鼎信创业团队将秉承光荣的青山精神，敢为人先，脚踏实地，奋勇前进，玉汝于成，以钢铁意志，成就鼎信伟业。
0.4
组织机构图
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版本号2013 FDIC/EH-A
董事长总经理生产副总行政副总供应部物流部镍铁厂精炼厂轧钢厂质保部安环部炉料部财务部综合管理部车辆成品仓库车辆维修人事部警卫部后勤部企划部
0.5
职能分配表
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版本号2013 FDIC/EH-A
1、环境管理体系职能分配表
管理者代表 △ ■ ■ ■ △ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ △ 综合管理部 △ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 炉料部 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 体系要求 总 经理 安环部 生产厂 供应部 质保部 物流部 财务部 条款号 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 名 称 环境方针 环境因素 法律法规和其它要求 目标、指标和方案 资源、作用、职责和权限 能力、培训和意识 信息交流 文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 监测和测量 合规性评价 不符合、纠正措施和预防措施 记录控制 内部审核 管理评审 ▲ ▲ ▲ 注：■主管领导 ▲主要实施部门或岗位 △主要相关部门或岗位 0.5 职能分配表
2、职业健康安全管理体系职能分配表
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版本号2013 FDIC/EH-A
体系要求 条款号 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 名称 职业健康安全方针 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 法律法律和其它要求 目标和方案 资源、作用、职责、责任和权限 能力、培训和意识 沟通、参与和协商 文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 绩效测量和监视 合规性评价 事件调查 不符合、纠正措施和预防措施 记录控制 内部审核 管理评审 总 经理 管理者代表 △ ■ ■ ■ △ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ △ 安环部 生产厂 供应部 质保部 物流部 财务部 综合管理部 △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 炉料部 ▲ ■ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 注：■主管领导 ▲主要实施部门或岗位 △主要配合部门或岗位
0.6
职 责 描 述
1 公司总经理
1.1 负责组织贯彻国家的法律法规和有关政策。
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版本号2013 FDIC/EH-A
1.2 负责公司战略决策，组织制定EH方针、政策和目标，并向全体员工宣贯，确保各级人员都理解EH方针、目标，使其贯彻执行。
1.3 明确对从事EH活动有关的各部门的职责、权限和相互联系，以确保EH管理体系持续有效地运行并负责资源的提供。
1.4 任命管理者代表建立EH管理体系，并使之持续有效地运行。
1.5 主持管理评审并负责重大改进措施的审批，定期评估公司的环境表现和职业健康安全绩效，确保 EH管理体系的适宜性、充分性、有效性。
1.6 批准颁布EH管理手册，并对公司环保、职业健康安全工作负最终的责任。 1.7 确保全司员工形成环保、职业健康安全意识。
1.8 为确保内部沟通渠道顺畅，在公司内部建立适宜的内部沟通渠道。
1.9 为环境、职业健康安全管理体系的正常运行提供适当的资源保障，推动环境表现和职业健康安全绩效持续改善。 2 公司管理者代表
详见本手册《管理者代表任命书》。 3 综合管理部
3.1负责制定并执行公司人力资源管理程序，包括员工招聘、岗位职责等，负责组织编制员工培训计划，组织员工的培训工作的实施，并组织对培训效果进行评估。 3.2 负责办公工作环境的管理，创造良好的工作环境。 3.3 负责公司的日常行政后勤事务，包括办公用品的采购领用；公司通讯设施、车辆、办公场所等相 关设施的管理、维护工作以及绿化、清洁的管理。
3.4 负责提供本部门与管理评审有关所需的资料，负责实施管理评审中得出的相关纠正预防措施。 3.5 按公司EH文件要求做好环境、职业健康安全的日常运行控制工作。 3.6 做好本手册规定的其他配合工作。 4 财务部
4.1 负责资金预算和筹措，为EH管理体系运行提供资金保证。 4.2 协助各部门对业务范围内的相关方施加环境、职业健康安全影响。
4.3 负责提供本部门与管理评审有关所需的资料，负责实施管理评审中得出的相关纠正预防措施。 4.4 按公司EH文件要求做好环境、职业健康安全的日常运行控制工作。 4.5 做好本手册规定的其他配合工作。
5 供应部
5.1 负责将公司关于环境、职业健康安全方面的要求传达给供方。
5.2 根据公司EH方针，负责将环境、职业健康安全表现表现纳入供应商和分包商管理程序，定期评估 供方的环境、职业健康安全表现，加强合作，逐步推动供方改善环境、职业健康安全表现。 5.3负责劳保用品的发放等管理工作。
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版本号2013 FDIC/EH-A
5.4 负责提供本部门与管理评审有关所需的资料，负责实施管理评审中得出的相关纠正预防措施。 5.5 按公司EH文件要求做好环境、职业健康安全的日常运行控制工作。 5.6 做好本手册规定的其他配合工作。 6 安环部
6.1 负责管理手册、程序的组织编写、发放、更改等管理工作；负责组织制订或修订环保、安全技术规程及管理制度，并组织实施。 6.2 负责记录及档案的管理。
6.3 负责组织管理方案的制定、实施、验证效果。
6.4 协助总经理做好管理评审工作，组织编制管理评审计划，负责收集、保存、管理评审相关记录。 6.5 负责收集并识别顾客对公司EH要求与期望，负责就EH事宜与顾客进行信息的沟通和协商。 6.6 负责公司内外部环境、职业健康安全信息的交流与管理。
6.7 负责联系环保监测部门，定期组织做好公司污水、废气、噪声的监测工作。
6.8 协助管理者代表建立健全EH管理体系，组织开展内部审核，促使EH管理体系有效运行。
6.9 负责对纠正和预防措施的控制，负责督促责任部门制定和实施纠正和预防措施，并跟踪验证实现效 果。
6.10 负责环境、职业健康安全法律、法规及其它要求的获取及适用性确认并负责传达到相关部门， 对各部门遵守情况实施检查。 6.11 按照国家法律、法规对本公司的环境、职业健康安全工作进行监督和管理。
6.12 负责组织员工的体检，组织职业病、工伤、交通事故的监测；组织制定劳保用品管理制度；负责 联系监测机构，做好生产环境的定期监测工作。
6.13 负责应急准备与响应的控制工作，组织开展相关预案的演习；负责公司紧急情况处理的监督和管 理。
6.14 负责组织环境因素以及重要环境因素的识别与评价；组织危险源辨识、风险评价和风险控制。 6.15 组织环境事故、职业健康安全人身伤害事故的调查、分析和处理工作，查明原因，制定措施，对 事故责任者提出处理意见。
6.16 做好本手册规定的其他配合工作。 7 物流部
7.1 负责车辆管理以及成品仓库管理；负责与客户的沟通以及生产订单的安排。
7.2 负责提供本部门与管理评审有关所需的资料，负责实施管理评审中得出的相关纠正预防措施。 7.3 按公司EH文件要求做好环境、职业健康安全的日常运行控制工作。 7.4 做好本手册规定的其他配合工作。 8 生产厂
8.1 根据公司环保、职业健康安全政策和原则，负责合理安排生产计划，严格控制工作时间，保持良 好的工作条件，确保机器设备处于安全卫生状况。 8.2 负责生产工作环境的管理，创造良好的工作环境。
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版本号2013 FDIC/EH-A
8.3 负责安全工器具、安全监测设备的检定工作。
8.4 负责提供本部门与管理评审有关所需的资料，负责实施管理评审中得出的相关纠正预防措施。 8.5 按公司EH文件要求做好环境、职业健康安全的日常运行控制工作；督促生产车间员工按要求佩戴 防护用具，按安全操作规程操作，按要求做好环保工作。 8.6 做好本手册规定的其他配合工作。 9
炉料部
9.1 根据公司EH方针，负责将环境、职业健康安全表现表现纳入供应商和分包商管理程序，定期评估 供方的环境、职业健康安全表现，加强合作，逐步推动供方改善环境、职业健康安全表现。 9.2 负责提供本部门与管理评审有关所需的资料，负责实施管理评审中得出的相关纠正预防措施。 9.3 负责将公司关于环境、职业健康安全方面的要求传达给供方。 9.4 按公司EH文件要求做好环境、职业健康安全的日常运行控制工作。 9.5 做好本手册规定的其他配合工作。 10 质保部
10.1 明确检验设备的安全操作要求，严格按要求操作检验设备。 10.2 负责环境、职业健康安全监测装置的控制。
10.3 负责提供本部门与管理评审有关所需的资料，负责实施管理评审中得出的相关纠正预防措施。 10.4 按公司EH文件要求做好环境、职业健康安全的日常运行控制工作。 10.5 做好本手册规定的其他配合工作。
0.7
环境、职业健康安全方针
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版本号2013 FDIC/EH-A
节约能源、 控制污染 健康安全、预防为主 遵守法规、综合治理
全员参与、持续改进
其内涵：
公司承诺遵守环境、职业健康安全法律法规和相关要求，持续改善环境和职业健康安全工作，做好环境污染和职业健康安全事故的预防工作。加强技术保障，做好生产、服务过程的控制工作。积极开展职业健康安全危险源的消除或控制工作，促进各方的满意。对废弃物实施有效管理和妥善处理，最大限度降低环境污染。积极推行环境和职业健康安全意识与教育，强化全体员工的环境和职业健康安全保护责任，充分发挥员工在环保和职业健康安全工作中的主导作用。逐步向供应商和相关方提出和灌输环保、职业健康安全要求和意识，促使其提供满足环保和职业健康安全要求的物资与生产环境。积极参与周边地区环保和职业健康安全工作，落实周边地区环保和职业健康安全部署，与周边地区同步推进环境和职业健康安全保护，维护公司的社会形象。
为确保公司EH方针的贯彻，公司必须做到：
1、全体员工实施充分、及时和有效的EH培训，并确定全体员工的EH职责，通过员工使公司的EH管理体系受到最完善的维护。 2、 建立一个有效的内部监查组织，以保证公司EH管理体系运行的有效性得到验证，自觉使EH管 理体系得到不断地完善。
公司EH方针应予以公布，真诚提请社会公众予以监督。
总 经 理：项炳庆
0.8
环境目标指标
环境目标 2013年9月17日
序号环境指标 - 12 -
主要责任部门 版本号2013 FDIC/EH-A
1 废水实现达标利用 确保达标利用（达标后用于冲渣，不外排） GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》中表2的标准。 确保达标排放 1、 SO2、颗粒物、镍排放执行GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》中表5的标准。 SO2≤400 mg/m3 颗粒物≤80 mg/m3 镍≤4.3mg/m3 2、 氮氧化物、铬排放执行GB16297-1996《大气污染物综 合排放标准》中的二级标准。氮氧化物≤240mg/m3 铬≤0.07mg/m3 镍铁厂、精炼厂、轧钢厂、安环部 镍铁厂、精炼厂、轧钢厂、安环部 2 控制废气的排放 3 4 控制噪声的排放 节能降耗，提高能源利用效率 GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中的3类标准 昼间≤65分贝 夜间≤55分贝 镍铁厂：生产用电≤3600度/吨产品；生产用煤≤1.65吨/吨产品 精炼厂：生产用电≤330度/吨产品；生产用煤≤0.016吨/吨产品 镍铁厂、精炼厂、安环部 镍铁厂、精炼厂、 5 供应部、炉料部、综合管理部、安环部、质保部、物流部、财务部：本部门的危险废弃物100%放置指定存放处。 职业健康安全目标 1、杜绝发生重伤、死亡安全事故。（由镍铁厂、粗炼厂、安环部主要承担） 2、杜绝发生火灾、爆炸事故。（由镍铁厂、粗炼厂、安环部主要承担） 3、杜绝发生直接经济损失10万元以上的安全责任事故。（由镍铁厂、粗炼厂、安环部主要承担，供应部、炉料部、综合管理部、质保部、物流部、财务部为0） 4、年度轻伤人数≤2%。（由镍铁厂、粗炼厂主要承担；供应部、炉料部、综合管理部、安环部、质保部、物流部、财务部为0） 总 经 理：项炳庆 2013年9月17日
1 范围 1.1 总则
公司EH管理体系能证实公司有能力稳定地提供满足顾客、相关方和适用法律法规要求的镍合金产品；确保公司在体系覆盖的经营范围内具有满足和超越适用的环境和职业健康安全法规要求的能力。
公司EH管理体系能得到有效应用，并持续改进，增强顾客及相关方的满意。
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1.2 应用
本手册适用于公司EH管理体系覆盖的公司经营管理范围内的对镍合金生产过程的EH管理。手册规定了公司在环境、职业健康安全方面的方针、目标、程序和实践，作为公司履行环境、职业健康安全管理、维持良好的相关方关系、持续改善员工待遇的基础，公司将定期安排内部审核和管理评审，必要时，及时采取有效纠正和预防措施等。公司已按GB/T24001、GB/T 28001标准及中国相关法规标准要求，结合镍合金产品行业的发展的趋势及公司战略特点建立并保持EH管理体系。 2 引用标准及规定
l GB/T24001-2004 《环境管理体系—要求及使用指南》 4 GB/T 28001:2011《职业健康安全管理体系 要求》 5 《中华人民共和国宪法》 4 《中华人民共和国安全生产法》 5 《中华人民共和国清洁生产促进法》 6 《中华人民共和国节约能源法》 7 8 9
《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国工会法》 《中华人民共和国消防法》
10 《中华人民共和国道路交通安全法》 11 《中华人民共和国环境保护法》 12 《中华人民共和国水污染防治法》 13 《中华人民共和国大气污染防治法》 14 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 15 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 16 《中华人民共和国职业病防治法》 17 《福建省环境保护条例》
备注：其他相关的国家、行业标准详见公司的外来文件清单。
3 术语和定义
本手册采用的术语和定义除了GB/T24001及GB/T28001给出的术语和定义外，另补充如下；
3.1 3.2 3.3
EH：“环境和职业健康安全”的简称。 公司：“福建鼎信实业有限公司”的简称。
政策性文件：由各级政府部门、行业管理部门、上级主管部门等下发的有关法律法规方面的文
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件（包括通知、指令等）
3.4
法规性文件：由全国人大制定和发布的法律，国务院的行政法规及地方性法规，特别行政区法规和国务院各部委等制定和发布的规章。
3.5
本司内部文件：指本司文件、EH管理手册、程序文件、公司合同、公司荣誉证书、营业执照等。
3.6 外来文件：指产品的国家、行业标准；设备随机资料；与EH管理有关的各类行文等。 3.7 工作环境：指人员作业时所处的一组条件（包括物质的、社会的、心理的和环境的影响等）。 注：某些术语在体系的相关文件中给出定义，这里不一一列举。
4 管理体系 4.l 总要求
公司按GB/T24001、GB/T28001管理体系标准要求建立EH管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。具体如下：
4.1.1 识别EH管理体系所需的过程及其在公司中的应用，界定EH管理体系的范围。
4.1.2 确定这些过程的顺序和相互作用，包括确定不可容许的安全生产、职业健康风险及重要环境因素。
4.1.3 为确保这些过程有效运行和安全生产、职业健康风险及环境表现得到控制，公司编写了相应的程序文件及相关的支持性文件。 4.1.4 为支持这些过程的运行和对这些过程的监视，公司配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源，以确保EH管理体系的有效性。 4.1.5 监测和分析这些过程。 4.1.6 实施必要的措施，以实现对这些过程策划和结果和对这些过程的持续改进。
4.1.7 公司应按本手册的要求管理这些过程，包括控制不可容许的安全生产、职业健康组织风险及改进环境表现。 4.1.8 公司应确定影响职业健康绩效及环境表现的外包过程和要求并对其实施控制，保证其符合要求。 4.2 方针
总经理组织制定适合公司的EH方针，并确保：
4.2.1 依照EH方针建立EH目标、指标，并为评审EH目标、指标提供框架。
4.2.2 EH方针与公司的宗旨、活动、产品的性质、规模、环境表现及职业健康安全风险的性质和规模相适应，包括对满足顾客和相关方要求、 遵守国家及其它适用法律法规、遵守GB/T24001、GB/T28001标准、遵守公司签署的其它规章、公司应遵守的其他要求及持续改进的承诺。
4.2.3 EH方针对公司内、外部公开，确保EH方针传达到所有为公司或代表公司工作的人员并为公众所获取。EH方针应以明白易懂的形式让员工随时取阅。 4.2.4 通过宣传、培训等方式使员工理解并有效执行。
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版本号2013 FDIC/EH-A
4.2.5 EH方针应定期评审，以保证其适宜性和有效性。 4.3 策划 4.3.1 环境因素
a) 安环部在管理者代表领导下组织各部门进行环境因素的识别、登记、审定、更新及确定。 b) 环境因素的调查必须考虑到公司活动、产品或服务中它能够控制或可望对其施加影响的环境 因素对环境的影响，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。
c) 环境因素对环境的影响程度应尽可能量化。 d) 环境因素的识别和评价应根据《环境因素识别和评价控制程序》执行。 e) 在各部门环境因素识别的基础上由安环部组织专业人员根据各环境因素对环境的影响程 度评价确定具有或可能具有的重要环境因素作为公司制定EH方针、目标的依据。
f) 环境因素及其重要程度应依据公司的活动、产品及服务的变化进行更新，应定期进行评估以 确保其有效性和适宜性。
4.3.2 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
a) 安环部在管理者代表的领导下，组织各部门进行危险源的辨识、风险评价和风险控制策划 工作。并对其实施情况和效果进行监督检查。
b) 危险源的辨识、风险评价应覆盖的范围： 公司整个经营范围内所有常规和非常规的活动；
考虑公司自身员工、合同方人员和访问者的活动及工作场所内所有设施（包括组织及外界提供
的）；
使用外部提供的物资或服务所带来的风险； 人的行为、能力和其他人为因素；
已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危
险源；
在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源； 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料 ； 公司及其活动、材料的变更，或计划的变更；
职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；
对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、运行程序和工作组织的设计，包括它们对人
的能力的适应性。
b) 危险源识别及评价的内容包括：危险源涉及的范围和程度；发生危险事故可能性的大小；人体
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暴露在危险环境中的频繁程度；社区及相关方关注程度；一旦发生事故会造成的损失后果；是否符合相应的法律法规等。
c) 根据选定范围或系统的大小和复杂性等实际情况，采用实用的危险源辨识和风险评价方法，综 合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定评价结果。
d) 根据评价结果以及运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应，对不同等级的风险分别按 照保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案等进行控制策划，明确控制、降低或消除风险的措施。安环部组织对其实施情况和效果进行监督检查。
f) 评价结果应为确定设施要求，识别培训需求和开展运行控制提高输入信息。
g) 公司应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，并及时更新。 g)危险源的辨识、风险评价和风险控制策划应定期进行，当设计工艺、设施、人员结构或法律法 规及其他要求等发生变化时应及时重新进行危险源的辨识、风险评价。
h)公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，以持续进行危险源辨识、风险评 价和实施必要的控制措施。 4.3.3 法律及其它要求
a) 公司应建立渠道以便于了解、收集、评价国家及地方的相关环境、职业健康安全法律法规及其 他应遵守的要求，以确保其最新版及有效性。主要由安环部负责相关环境、职业健康安全法律法规的收集。
b) 分管领导负责确认审批各分管部门收集的相关的法律法规及其他应遵守的要求。 c) 安环部组织将已确认的法律法规及其他应遵守的要求传达到全体员工及相关部门，在《法 律法规和其他要求控制程序》中确定这些要求如何应用于公司的环境因素和危险源，并检查法律及其它要求的遵守情况。
d) 安环部组织对法律及其它要求进行定期的确认，更新。
e) 公司应确保在建立、实施和保持EH体系时，对这些适用的法律法规和组织其他要求加以考虑。 e) 法律法规及其他应遵守的要求的获取、评价、更新及执行等具体按《法律法规和其他要求控制 程序》实施。 4.3.4 目标和方案 4.3.4.1目标、指标
a) 总经理组织各部门负责人制定适合本公司的EH目标。
b) EH目标制定时应满足相关的法律法规所需要的内容;应考虑公司自身重要环境因素、职业健康 安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及各相关方的观点和意见。
c) 公司在员工培训中应向员工宣传EH目标，使员工理解并执行。
c) EH目标应与EH方针政策保持一致，是可测量的，并在相关职能和层次上分解；应包括对预防工 作、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。
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e) 管理评审时应评审EH目标的适宜性及执行情况。 4.3.4.2 管理方案
a) 根据公司重大环境因素及危险源风险评价结果，由安环部组织相关部门制定相应的环境、职业 健康安全管理方案。
b) 管理方案内容应规定每一有关职能和层次实现环境、职业健康安全目标的职责和权限，以及实 现目标的方法和时间进度，必要时应包括经费预算等内容。
c) 管理方案经安环部整理、确认后，交管理者代表审核，总经理批准。
c) 各部门按根据所批准的管理方案的要求进行各项具体工作的开展，安环部定期监督实施情 况。实施过程若发现客观原因导致方案无法按预期的安排完成时，相关部门应及时向安环部反馈，由后者进行事实的确认及原因调查并将变更的内容报告管理者代表和总经理，由他们批准变更的方案。
d) 如果一个项目涉及到新的产品或活动，就应对有关的方案进行修订，以确保环境、职业健康安 全管理与该项目相适应。 4.4 实施与运行
4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 a) 公司领导应为实施、控制和改进环境、职业健康安全管理体系提供必要的资源。资源包括人力资源、专项技能、基础设施、技术和财力资源。
b) 对公司的活动、设施和过程的环境表现、职业健康安全风险有影响的从事管理、执行和验证工作的人员，应确定其作用、职责和权限，形成文件，并予以沟通，以便于环境、职业健康安全管理。
c) 环境、职业健康安全的最终责任由总经理承担。公司应在公司领导中指定一名成员作为管理者代表承担特定职责，以确保环境、职业健康安全管理体系正确实施，并在公司内所有岗位和运行范围执行各项要求。 d)公司的管理者代表应有明确的作用、职责和权限，以便：确保按本标准建立、实施和保持环境、职业健康安全管理体系要求；确保向总经理报告公司的环境表现、职业健康安全管理体系绩效等管理体系的运行情况以供评审，并为改进环境、职业健康安全管理体系提供依据。
e) 公司应协助员工选出自己的员工代表以就GB/T28001标准相关事项增进与公司领导的沟通。 f) 所有承担管理职责的人员，都应表明其对环境表现、职业健康安全绩效持续改进的承诺。公司应确保工作场所的人员在其能控制的领域承担EH方面的责任，包括遵守公司适用的EH要求。 4.4.2 能力、培训和意识
a)对于从事可能产生重大环境影响的活动以及其工作可能影响其工作场所内职业健康安全的工作人员，公司从其所受教育、经验、技能、培训出发，选择具备有相应能力的人员承担。应确保在公司控制下完成对EH有影响的任务的任何人员都具有相应的能力。
b) 公司通过规定各岗位任职要求及岗位职责确保满足相关工作对人员能力的要求。
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c) 公司应确定与职业健康安全风险、重要危险源及EH管理体系相关的培训需求，并通过提供培训或采取其他措施来满足这些需求。综合管理部负责组织对员工进行上岗培训、在岗培训等。培训应考虑不同层次人员的职责、能力、语言技能及文化程度，也应考虑工作活动的风险。
d) 通过培训或采取其他措施确保在公司控制下工作的人员获所得需的能力；认识到所从事的活动符合EH方针、程序与EH管理体系要求的相关性和重要性；认识到如何为实现EH方针、目标做出贡献；认识到他们工作活动实际的或潜在重大环境影响、职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的EH效益；认识到他们在执行EH方针与程序、实现EH管理体系要求的职责，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；偏离规定运行程序的潜在后果。培训结束后相关部门应采取适当的方式评价培训的有效性。
e) 综合管理部及相关部门应保持相关员工的教育、培训、技能和经验的相关记录。 f) 公司制定《人力资源管理程序》对人力资源工作进行控制。 4.4.3 协商和沟通
a) 最高管理者应建立有效渠道，确保各部门和员工、进入工作场所的承包方和其他访问者能进行 及时、有效地沟通和协商相关的EH信息，确保公司员工及相关方人员了解本公司的各项EH要求，为EH体系的有效实施提供良好的保证，相关部门应做好内外部信息的保存和管理工作。
b) 信息交流包括组织内部的EH信息，也包括外部的EH信息。 c) 与外部相关方有来往的部门负责外部信息的收集、记录、传递、处理和答复。适当时，公司应 确保与相关的外部相关方就有关的EH事务进行协商, 与承包方就影响他们的EH变更进行协商。
d) 安环部负责EH体系相关法律、法规的收集和传递。
e) 员工应参与EH方针和程序的制定和评审，对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；参 与影响工作场所EH的变化的商讨和有关事务；适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；对职业健康安全事务发表意见；应被告知工作人员关于他们的参与安排，了解谁是职业健康安全事务代表和指定的管理者代表。
f) 公司制定的《信息交流管理程序》明确沟通、参与和协商的具体途径、方式和内容等。 4.4.4 文件要求
根据公司体系覆盖的经营服务范围、环境表现、安全生产、危险源形成的过程和特点建立和保持EH管理体系文件，文件包括：
a) 经总经理批准发布的EH方针和目标指标。 b) EH管理组织机构和部门职责描述。 c) EH管理体系覆盖范围的描述。
d) EH管理体系核心要素及其相互关系的描述，以及相关文件的查询途径。 e) 公司按EH管理体系标准要求建立的文件，包括记录。
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e) 文件还包括与公司生产经营、环境、职业健康安全相关的法律、法规和技术标准、规范、政府 机构的行政文件等。 4.4.5 文件控制
a) 安环部负责EH管理体系文件的发放、归档等总体控制。
b) 对EH体系有较大影响的岗位需编制文件加以控制，保证工作运行的顺利。 c) 总经理负责批准EH管理手册和程序文件。
d) 安环部负责组织编写、修订、换版EH管理体系文件；负责审核EH手册和程序文件。 e) 各分管领导负责批准分管部门制定的第三层次文件。
f) 各有关职能部门负责相关EH文件的编写、审核以及对所使用文件的管理工作。 g) 应确保文件字迹清楚，易于识别。 h) 文件和资料易于查找。
i) 凡对环境、职业健康安全体系的有效运行具有一定作用的岗位，都可得到有关文件和资料的 现行版本。
j) 对文件和资料进行定期评审，必要时予以修订并由被授权人员确认其适宜性。 k) 文件的更改需按程序执行并受控。
l) 对文件的修订次数和修订版数作出规定，确保工作场合得到相关文件的有效版本。 m) 文件的编写应清楚易读，通过加盖受控文件印章来加以识别。
n) 对于外来文件，由接收部门反馈分管领导确认其有效性及确定分发范围，安环部按要求 登记、标识、发放。 o) 作废文件应及时撤出工作场所，若需保留作废文件时，应对这些文件进行标识。 g) 公司制定《文件和资料控制程序》指导文件（包括电子文档）的控制工作。 4.4.6 环境、职业健康安全运行控制
a) 公司建立《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》及相关管理制度，保证公司 确定的与所标识的重要环境因素有关的运行与活动及与认定的、与已辨识的需实施必要控制措施的危险源相关联的运行和活动得到有效控制，实现公司环境、职业健康安全方针和目标。这应包括：变更管理；与采购的货物、设备和服务相关的控制措施；与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施。工程部归口负责环境以及职业健康安全方面的运行控制管理。
b) 公司应根据EH方针、目标和指标，确定与所标识重要环境，与已辨识的需实施必要控制措 施的危险源相关联有关的运行与活动，对于缺乏程序指导可能导致偏离EH方针、目标和指标的运行，应建立程序文件、规定运行标准来控制
c) 公司应根据EH方针、目标和指标，确定与所标识重要环境有关的运行与活动，对于缺乏程序
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指导可能导致偏离EH方针、目标和指标的运行，应建立程序文件、规定运行标准来控制。
d) 公司应对已识别的风险进行控制，采取必要的措施，将风险控制在可容许限度内并直至消除。 对如果缺乏形成文件的程序，就可能导致运行偏离其职业健康安全方针和目标，并可能出现危及人身安全的活动，应建立程序文件、准则来控制这些活动的运行。
e) 对环境和职业健康安全管理体系运行的效果标准是：是否达到了预期的目标或指标，或完成 了管理方案。
f) 在选择和评价供方时，应充分考虑其环境表现行为和对危险源识别控制的程度，将其作为重 点选择和评价的主要内容之一。应将有关的程序和要求通报供方及合同方，并强化对供方的监督考核。
g) 环境、职业健康安全管理体系运行中应注重各要素之间接口和各要素相互关系，明确责任， 确定相互关系。 4.4.7 应急准备和响应
a) 公司应组织评估潜在的事故、事件或紧急情况，组织紧急应变预案的制定，确保在紧急事件发 生时及时作出响应，以便预防或减少可能随之引发的疾病、伤害、财产损失和可能伴随的有害环境影响。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民。安环部归口负责环境以及职业健康安全方面的应急准备和响应控制。
b) 一旦发生紧急事件，各部门负责按紧急应变预案实施现场控制、处理，协助安环部工作。 c) 异常与紧急事件的预防 建立材料、设施安全特性档案。 定期检查公司的各项安全状况。
定期监督检查公司的环保、安全、消防设施。 对员工进行相关知识的培训。
制定相关的紧急应变预案，可行时，定期组织演练相关程序或预案，并让有关的相关方适当参与其中。 d) 紧急事件事后处理
紧急情况发生后，安环部应组织对发生事故的原因进行调查，并通过召开会议向公司
中层以上干部报告调查结果。
安环部在紧急事件发生后，应组织对原紧急应变预案进行评审和修订，必要时采取相
应的改进措施。
e)公司应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订,特别是在定期测试和紧急情况发生后。
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f)公司制定《应急准备和响应控制程序》对该项工作进行指导。 4.5 检查
4.5.1 环境的监视和测量
a) 安环部负责明确对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性的监测项目及具体监测 要求，各部门应按要求开展检测工作，并做好记录。需要时，委托环保部门进行测定。
b) 安环部定期组织评价公司对环境法律法规、环境标准以及其他要求的遵循情况。 c) 监测和测量的主要内容：
公司的环境表现，如公司采取污染预防措施收到的效果，节省资源和能源的效果，对重大
环境因素控制的结果等。
公司有关环境管理的运行控制，如检查运行情况以及运行结果是否偏离目标指标。 公司环境目标指标的实现程度和环境管理方案的实施效果。 对有关环境法律法规、环境标准以及其他要求的遵循情况。
d) 监测和测量的结果超标时，应重新测量一次，若仍超标，由责任部门采取相应的纠正或纠正措施 并实施，具体按《改进控制程序》执行。 e）公司应保存对上述定期评价结果的记录。
f）公司制定《环境监测控制程序》、《法律法规和其他要求控制程序》对环境的监测和测量工作进行 指导。
g) 如果环境测量和监视需要设备，公司建立并保持《监测装置控制程序》，由质保部负责对此类设备进行校准和维护，并保存校准和维护活动及其结果的记录。 4.5.2 绩效测量和监视 a)由安环部负责组织对职业健康安全有关的关键特性进行定性和定量的监测（如工作场所某种有害物资的成份与含量，对危险作业人员的违规检查等），职业健康安全管理体系的绩效测量和监视分有两种情况：
主动性的绩效测量，即未发生职业健康安全事件和事故前的常规监视活动。 被动性的绩效测量，即已形成了事件或已发生了事故、疾病等进行监视的活动。 b)监视和测量的主要内容：
职业健康安全管理方案，运行准则的监视和测量，风险控制的结果和成效。 职业健康安全目标的满足程度的监视。 员工健康安全意识的提高情况的监视。
对过程、工作场所和实际操作进行常规安全行为和管理水平的检测。 设备、设施安全检查、监控及作业环境与卫生监测。
事故、疾病、事件与其他不良职业健康绩效的历史证据的统计监视。
c)监视测量的数据和结果要予以保存，以便为实施纠正和预防措施的数据分析作依据。
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d)公司建立并保持《绩效测量与监测控制程序》对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。 e)如果绩效测量和监视需要设备，公司建立并保持《监测装置控制程序》，由质保部负责对此类设备进行校准和维护，并保存校准和维护活动及其结果的记录。 4.5.3 合规性评价
a)为了履行遵守法律法规以及其他要求的承诺，公司应编制《法律法规和其他要求控制程序》，以定期评价对适用的有关环境、职业健康安全法律法规以及其他要求的遵循情况。
b)由安环部负责在每年一季度定期组织一次评价工作，对于新颁布或新识别的法律法规以及其他要求应在当月组织评价。
c)由安环部负责保存评估结果的记录。 4.5.4 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
4.5.4.1安环部归口负责环境以及职业健康安全事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施的控制。 4.5.4.2公司制定《职业健康安全事件、不符合控制程序》、《环境不符合控制程序》和《改进控制程序》，确定有关的职责和权限，规定事件调查、不符合、纠正措施和预防措施控制的管理要求。 4.5.4.3 事件调查
a）确定内在的、可能导致或有助于事件发生的EH缺陷和其他因素； b）识别纠正措施的需求； c）识别预防措施的可能性； d）识别持续改进的可能性； e）沟通调查结果。 f）调查应及时开展。
g）对任何已识别的纠正措施的需求或预防措施的机会，应依据本手册8.5相关要求进行处理。 h）事件调查的结果应形成文件并予以保持。 8.3.2.4 不符合、纠正措施和预防措施
a)识别和纠正不符合，采取措施以减轻其职业健康安全后果或者环境影响。 b)调查、分析不符合原因，采取措施以避免其再度发生。
c)评价预防不符合的措施需求，并采取适当措施，以避免不符合的发生。 d）记录和沟通所采取的纠正措施和预防措施的有效性。
e）如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的环境因素/危险源，或者对新的或变化的控制措施的需求的情况，程序应要求对拟定的措施在实施之前须经过环境因素评价/风险评价。
f）为消除实施和潜在不符合原因而采取的任何纠正或预防措施应考虑相关因素的影响，应与所遇到实际和潜在不合格的影响程度、不符合的严重性、伴随的环境影响和面临的职业健康安全风险相适应或匹配。
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g）对因纠正措施和预防措施而引起的任何变化，公司应确保其体现在EH文件上，各部门应遵照实 施。
4.5.5 记录控制
a) 公司制定《记录控制程序》，指导记录的标识、保存、保护、检索、留存与处置的控制工作。 b) 安环部负责记录的控制工作, 记录格式由相关部门编制发布，格式样张由安环部归档保管。 c)各部门负责归档记录的查阅、贮存、保管和处置工作。 d)各部门建立记录清单规定记录的保存部门和保存期限。 e)记录填写人员自觉使用表格的最新版。
f)记录应填写清楚、完整、标识明确、便于查阅并具有可追溯性。
g)记录归档部门应按规定妥善保管记录，便于检索，避免损坏、变质或遗失。 h)存放在电脑中的记录也应按规定的保存期限保管，重要的应有备份。 i)超过保存期限的记录由记录保管人销毁并按要求做好保密工作。
j) 记录应以适当方式保存，用于证实符合GB/T24001、GB/T28001标准以及公司的EH管理体系所实现的结果。 4.5.6 内部审核
a) 安环部负责制定年度审核计划，管理者代表批准年度审核计划。内部审核工作一年开展一 次，环境因素和职业健康安全状况有重大变化时可适时增加审核次数。通过内部审核，以确定公司的EH管理体系是否符合EH管理的策划安排，包括满足标准的要求；EH体系是否得到了正确实施和保持；是否有效地满足公司的EH方针和目标。
b) 管理者代表负责任命内审组以及审批内部审核计划。
c) 审核组长负责的制定，审核计划的制定应关注所涉及活动的环境、职业健康安全状况重要性和 以前审核的结果，审核计划应包括日程安排，审核的范围、频次、方法和能力，实施审核和报告审核结果的职责和要求等内容。审核计划经管理者代表审批后实施。
d) 审核过程应客观、公正，审核结果应按规定进行记录。内审员应经过培训合格上岗，审核人员 应与被审核的工作、项目没有直接责任。
e) 审核结束后，审核组长应编制审核报告，经管理者代表确认后，将审核报告提交总经理批准。 f) 责任部门对本部门的不符合项实施纠正或纠正措施。内审员对纠正或纠正措施的实施结果和有 效性进行追踪确认，并记录验证结果，由安环部统一汇总后存档。
g) 审核结果及纠正或纠正措施的实施结果应提交管理评审。
h) 公司制定了《内部审核控制程序》对审核的具体策划、实施做出了具体的规定。 4.6 管理评审
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4.6.1 公司每年至少召开一次管理评审会议，以确保EH管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；评审应包括评价EH管理体系的改进机会和对体系进行修改的需求，包括EH方针、目标及指标的修改需求。 4.6.2 由总经理主持管理评审会议，管理者代表及各部门负责人组织准备有关的评审资料。
4.6.3 管理评审的输入包括：内外部审核和合规性评价结果；来自顾客及外部相关方的交流信息，包括抱怨；公司的EH绩效；事件调查、不符合处理、纠正和预防措施的状况；参与和协商的结果；以往管理评审跟踪措施实施的有效性；EH管理体系状况（含可能影响体系变更的内外重大EH事故、法律法规和其他要求的发展变化），EH方针、目标的实现程度及改进建议。
4.6.4 管理评审的应符合公司持续改进的承诺，输出包括：确保持续改进EH管理体系及其过程有效性的方案（包括对EH方针、EH目标、组织机构、过程控制、管理体系要素等方面的改进）；资源需求等，管理评审的输出应可用于沟通和协商。
4.6.5 管理评审会议结束后由安环部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》。相关人员应实施和跟踪已决定的改进、纠正、预防措施。 4.6.6 管理评审的相关记录由安环部予以保存。
4.6.7 公司制定《管理评审程序》对管理评审工作进行控制。 5 EH手册管理 5.1 手册的编制
EH手册由安环部组织编写，编制小组成员由管理者代表选定。 5.2 手册的审核与批准 手册编制小组起草好手册的草稿后，交由安环部进行统稿，统稿后由安环部交管理者代表审核，报总经理批准。总经理以《手册实施令》的方式批准发布，并同时规定实施日期。 5.3 手册的受控状态及编号控制
5.3.1 EH手册分“受控”和“非受控”两种状态： a) “受控”文本主要是分发给公司内部管理人员及认证机构。
b) “非受控”文本主要是提供给客户、认证、咨询机构及作展示宣传用。 5.3.2 “受控”文本应加盖受控字样的红章加以标识。 5.3.3 “受控”手册的封面应有持有者的分发号。 5.4 手册的版本控制
手册的版本，采用英文A、B、C„„„„依序排列。
5.5 手册的分发、更改、收回的日常管理按《文件控制程序》中规定执行。 5.6 手册的换版
手册在以下情形出现时，应换版：
a) 手册编制时所依据的法律、法规发生变化。 b) 手册更改量较大影响使用时。
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c) 公司组织机构与职责发生重大变化。 d) 公司的体制发生重大变化。
5.7 所有持有“受控”文本的人员者应对手册所涉及的公司秘密，应有保密责任。
附件一：程序文件清单:
1. 文件控制程序 2. 记录控制程序
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3. 管理评审控制程序 4. 人力资源控制程序 5. 内部审核控制程序 6. 信息交流控制程序
7. 环境因素识别和评价控制程序
8. 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 9. 环境运行控制程序
10. 职业健康安全运行控制程序 11. 对相关方施加影响控制程序 12. 固体废物污染管理程序 13. 法律法规和其他要求控制程序 14. 应急准备和响应控制程序 15. 环境监测和测量控制程序 16. 绩效测量和监视控制程序 17. 环境不符合控制程序
18. 职业健康安全事件、不符合控制程序 19. 改进控制程序 20. 监测装置控制程序
附件二： 工艺流程图（RKEF 工艺）
回转干燥窑干燥—回转焙烧、窑预还原—电炉熔炼—镍合金浇铸
附件三：《EH管理手册》与GB/T24001、GB/T28001标准对照
GB/T24001条款 手册章节号 GB/T28001条款 手册章节号 - 27 -
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4.1总要求 4.2环境方针 4.3策划 4.3.1环境因素 4.3.2法律法规和其它要求 4.3.3目标、指标和方案 4.4实施与运行 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.2能力、培训和意识 4.4.3信息交流 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备与响应 4.5检查 4.5.1监测和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.3不符合、纠正和预防措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 4.6管理评审 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4 4.1总要求 4.2职业健康安全方针 4.3策划 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 4.3.2法律法规和其它要求 4.3.3目标和方案 4.4实施与运行 4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 4.4.2能力、培训和意识 4.4.3沟通、参与和协商 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和回应 4.5检查 4.5.1绩效测量和监视 4.5.2 合规性评价 4.5.2事件、不符合、纠正措施和预防措施 4.1 4.2 4.3 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.6 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.6 4.5.3记录控制 4.5.4内部审核 4.6 管理评审 - 28 -
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